Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001049
Monto de la Factura
₲ 14.531.950
Nro. Solicitud de Transferencia
128464
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.857.496
Retención DNCP
₲ 52.324
Retención IVA
₲ 355.169
Retención Renta
₲ 266.961
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-155303
Monto Contrato
₲ 37.362.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.541.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.541.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340758
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y víveres para Comedores Asistidos por la Secretaria de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social