Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000978
Monto de la Factura
₲ 9.294.750
Nro. Solicitud de Transferencia
81238
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.846.767
Retención DNCP
₲ 33.231
Retención IVA
₲ 245.204
Retención Renta
₲ 169.548
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-155303
Monto Contrato
₲ 37.362.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.541.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.541.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340758
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y víveres para Comedores Asistidos por la Secretaria de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social