Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005221
Monto de la Factura
₲ 525.035.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158244
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2020
Fecha de la Transferencia
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 494.544.785
Retención DNCP
₲ 1.851.942
Retención IVA
₲ 14.319.137
Retención Renta
₲ 14.319.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
206/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-193103
Monto Contrato
₲ 1.108.043.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.051.276.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.051.276.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375474
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional