Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002031
Monto de la Factura
₲ 26.979.040
Nro. Solicitud de Transferencia
128331
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.412.294
Retención DNCP
₲ 95.162
Retención IVA
₲ 735.792
Retención Renta
₲ 735.792
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
115/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-191269
Monto Contrato
₲ 710.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 669.239.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 669.239.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375476
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CHALECOS ANTIBALAS Y EQUIPOS DE BOMBEROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional