Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002031
Monto de la Factura
₲ 16.520.960
Nro. Solicitud de Transferencia
115764
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.561.542
Retención DNCP
₲ 58.274
Retención IVA
₲ 450.572
Retención Renta
₲ 450.572
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
115/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-191269
Monto Contrato
₲ 710.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 669.239.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 669.239.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375476
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CHALECOS ANTIBALAS Y EQUIPOS DE BOMBEROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional