Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002029
Monto de la Factura
₲ 58.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115758
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.631.782
Retención DNCP
₲ 204.582
Retención IVA
₲ 1.581.818
Retención Renta
₲ 1.581.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
115/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-191269
Monto Contrato
₲ 710.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 669.239.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 669.239.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375476
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CHALECOS ANTIBALAS Y EQUIPOS DE BOMBEROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional