Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003497
Monto de la Factura
₲ 28.569.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144669
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.909.919
Retención DNCP
₲ 100.771
Retención IVA
₲ 779.155
Retención Renta
₲ 779.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
53/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189010
Monto Contrato
₲ 28.569.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.909.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.909.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375442
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PROYECTILES - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional