Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000791
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156363
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2020
Fecha de la Transferencia
16-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.385.455
Retención DNCP
₲ 705.455
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 5.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA Y OMEGA S.A
RUC
80018641-9
Número de Contrato
165/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-192156
Monto Contrato
₲ 1.850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.742.565.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.742.565.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375441
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA NACIONAL-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional