Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004846
Monto de la Factura
₲ 9.064.880
Nro. Solicitud de Transferencia
197587
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.314.699
Retención DNCP
₲ 31.974
Retención IVA
₲ 247.224
Retención Renta
₲ 247.224
Multa
₲ 1.223.759
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
80/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189676
Monto Contrato
₲ 1.478.427.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.376.956.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.376.875.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374592
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional