Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002497
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35645
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.122.527
Retención DNCP
₲ 22.927
Retención IVA
₲ 177.273
Retención Renta
₲ 177.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189679
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.583.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.583.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374592
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional