Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000969
Monto de la Factura
₲ 100.006.642
Nro. Solicitud de Transferencia
163252
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.198.984
Retención DNCP
₲ 352.750
Retención IVA
₲ 2.727.454
Retención Renta
₲ 2.727.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
163/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-193898
Monto Contrato
₲ 680.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 640.506.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 640.506.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375441
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA NACIONAL-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional