Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000967
Monto de la Factura
₲ 79.998.550
Nro. Solicitud de Transferencia
158380
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2020
Fecha de la Transferencia
22-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.352.815
Retención DNCP
₲ 282.177
Retención IVA
₲ 2.181.779
Retención Renta
₲ 2.181.779
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
163/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-193898
Monto Contrato
₲ 680.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 640.506.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 640.506.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375441
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA NACIONAL-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional