Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003809
Monto de la Factura
₲ 81.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94934
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.390.302
Retención DNCP
₲ 286.062
Retención IVA
₲ 2.211.818
Retención Renta
₲ 2.211.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
138/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-191242
Monto Contrato
₲ 494.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.349.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.349.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375473
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS PARA LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional