Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001111
Monto de la Factura
₲ 49.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147919
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.154.436
Retención DNCP
₲ 172.836
Retención IVA
₲ 1.336.364
Retención Renta
₲ 1.336.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO HELMER SALDIVAR BENITEZ
RUC
473987-6
Número de Contrato
166/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-192160
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.770.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.770.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375441
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA NACIONAL-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional