Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008215
Monto de la Factura
₲ 41.049.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172107
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.665.173
Retención DNCP
₲ 144.791
Retención IVA
₲ 1.119.518
Retención Renta
₲ 1.119.518
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
260/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-196169
Monto Contrato
₲ 248.685.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.244.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.244.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385947
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTALES MÉDICOS VARIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional