Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008202
Monto de la Factura
₲ 49.198.999
Nro. Solicitud de Transferencia
167269
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.341.879
Retención DNCP
₲ 173.538
Retención IVA
₲ 1.341.791
Retención Renta
₲ 1.341.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
260/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-196169
Monto Contrato
₲ 248.685.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.244.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.244.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385947
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTALES MÉDICOS VARIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional