Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015966
Monto de la Factura
₲ 27.636.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61065
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.031.102
Retención DNCP
₲ 97.480
Retención IVA
₲ 753.709
Retención Renta
₲ 753.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
256/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-196134
Monto Contrato
₲ 27.636.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.031.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.031.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386599
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVIDOR, DISPOSITIVOS DE SOPORTE DE ALMACENAMIENTO Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional