Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014554
Monto de la Factura
₲ 21.915.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171338
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.642.336
Retención DNCP
₲ 77.300
Retención IVA
₲ 597.682
Retención Renta
₲ 597.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
155/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-192185
Monto Contrato
₲ 170.535.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.631.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.631.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384030
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 07/2020 Y OTROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional