Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 8.015.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84413
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2020
Fecha de la Transferencia
30-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.549.547
Retención DNCP
₲ 28.271
Retención IVA
₲ 218.591
Retención Renta
₲ 218.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
48/9020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-188889
Monto Contrato
₲ 696.704.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 654.613.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 654.613.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375378
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y CÁMARAS FOTOGRÁFICAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional