Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001488
Monto de la Factura
₲ 107.723.270
Nro. Solicitud de Transferencia
147502
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.467.486
Retención DNCP
₲ 379.970
Retención IVA
₲ 2.937.907
Retención Renta
₲ 2.937.907
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
193/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-193079
Monto Contrato
₲ 128.973.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.483.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.483.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383849
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO Y REGIONAL HOSPITAL DE POLICÍA SANTA ROSA DE LIMA DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional