Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002669
Monto de la Factura
₲ 40.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28605
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2021
Fecha de la Transferencia
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.430.633
Retención DNCP
₲ 143.913
Retención IVA
₲ 1.112.727
Retención Renta
₲ 1.112.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
54/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189117
Monto Contrato
₲ 900.359.582
Total Pagado por el Contrato
₲ 858.842.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 858.842.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375442
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PROYECTILES - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional