Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003526
Monto de la Factura
₲ 37.848.639
Nro. Solicitud de Transferencia
6111
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
16-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.650.665
Retención DNCP
₲ 133.502
Retención IVA
₲ 1.032.236
Retención Renta
₲ 1.032.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
233/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-194299
Monto Contrato
₲ 9.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.735.275.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.728.925.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375386
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE HELICÓPTEROS UH-1H Y AVIÓN CASA - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional