Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002609
Monto de la Factura
₲ 44.660.070
Nro. Solicitud de Transferencia
14802
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
05-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.066.538
Retención DNCP
₲ 157.528
Retención IVA
₲ 1.218.002
Retención Renta
₲ 1.218.002
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
233/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-194299
Monto Contrato
₲ 9.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.735.275.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.728.925.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375386
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE HELICÓPTEROS UH-1H Y AVIÓN CASA - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional