Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004685
Monto de la Factura
₲ 237.958.250
Nro. Solicitud de Transferencia
94946
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.139.366
Retención DNCP
₲ 839.344
Retención IVA
₲ 6.489.770
Retención Renta
₲ 6.489.770
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
205/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-194184
Monto Contrato
₲ 1.237.661.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.165.787.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.165.787.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375474
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional