Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004419
Monto de la Factura
₲ 207.165.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5529
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2021
Fecha de la Transferencia
02-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.134.363
Retención DNCP
₲ 730.727
Retención IVA
₲ 5.649.955
Retención Renta
₲ 5.649.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
205/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-194184
Monto Contrato
₲ 1.237.661.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.165.787.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.165.787.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375474
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional