Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004284
Monto de la Factura
₲ 124.299.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158164
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2020
Fecha de la Transferencia
22-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.080.618
Retención DNCP
₲ 438.436
Retención IVA
₲ 3.389.973
Retención Renta
₲ 3.389.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
205/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-194184
Monto Contrato
₲ 1.237.661.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.165.787.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.165.787.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375474
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional