Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0000821
Monto de la Factura
₲ 7.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172692
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.734.780
Retención DNCP
₲ 25.220
Retención IVA
₲ 195.000
Retención Renta
₲ 195.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
199/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-193080
Monto Contrato
₲ 75.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.040.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.040.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383849
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO Y REGIONAL HOSPITAL DE POLICÍA SANTA ROSA DE LIMA DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional