Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008122
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145180
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
01-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.677.091
Retención DNCP
₲ 141.091
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
174/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-192443
Monto Contrato
₲ 2.333.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.197.516.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.197.516.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384201
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFTALMOLÓGICOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional