Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002853
Monto de la Factura
₲ 289.999.824
Nro. Solicitud de Transferencia
163358
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
22-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.158.744
Retención DNCP
₲ 1.022.908
Retención IVA
₲ 7.909.086
Retención Renta
₲ 7.909.086
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTA ELIZABETH GIMENEZ RODRIGUEZ
RUC
1243519-8
Número de Contrato
161/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-193895
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.158.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.158.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375441
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA NACIONAL-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional