Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013686
Monto de la Factura
₲ 234.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140075
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2020
Fecha de la Transferencia
24-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.797.172
Retención DNCP
₲ 826.828
Retención IVA
₲ 6.393.000
Retención Renta
₲ 6.393.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-12004-19-182648
Monto Contrato
₲ 234.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.797.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.797.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369957
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores