Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027624
Monto de la Factura
₲ 19.494.463
Nro. Solicitud de Transferencia
141741
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.698.755
Retención DNCP
₲ 73.936
Retención IVA
₲ 131.616
Retención Renta
₲ 571.672
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12004-19-173877
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.310.839.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.310.839.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363265
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores