Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028776
Monto de la Factura
₲ 13.603.285
Nro. Solicitud de Transferencia
133325
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.043.093
Retención DNCP
₲ 51.521
Retención IVA
₲ 97.436
Retención Renta
₲ 398.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12004-19-173877
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.310.839.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.310.839.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363265
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores