Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028317
Monto de la Factura
₲ 40.919.572
Nro. Solicitud de Transferencia
79131
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2022
Fecha de la Transferencia
23-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.254.190
Retención DNCP
₲ 155.266
Retención IVA
₲ 270.792
Retención Renta
₲ 1.200.508
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12004-19-173877
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.310.839.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.310.839.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363265
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores