Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028191
Monto de la Factura
₲ 2.384.150
Nro. Solicitud de Transferencia
62653
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2022
Fecha de la Transferencia
26-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.285.644
Retención DNCP
₲ 9.025
Retención IVA
₲ 17.445
Retención Renta
₲ 69.780
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12004-19-173877
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.310.839.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.310.839.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363265
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores