Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040155
Monto de la Factura
₲ 8.861.203
Nro. Solicitud de Transferencia
42171
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2020
Fecha de la Transferencia
24-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.507.973
Retención DNCP
₲ 33.609
Retención IVA
₲ 59.761
Retención Renta
₲ 259.860
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12004-19-173876
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.484.876.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.484.876.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363265
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores