Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040475
Monto de la Factura
₲ 6.631.005
Nro. Solicitud de Transferencia
68386
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2020
Fecha de la Transferencia
25-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.367.811
Retención DNCP
₲ 25.166
Retención IVA
₲ 43.442
Retención Renta
₲ 194.586
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12004-19-173876
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.484.876.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.484.876.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363265
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores