Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041843
Monto de la Factura
₲ 16.843.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78157
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
13-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.154.045
Retención DNCP
₲ 63.859
Retención IVA
₲ 115.380
Retención Renta
₲ 493.752
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12004-19-173876
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.484.876.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.484.876.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363265
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores