Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003724
Monto de la Factura
₲ 87.100.152
Nro. Solicitud de Transferencia
66097
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.722.028
Retención DNCP
₲ 317.140
Retención IVA
₲ 1.608.866
Retención Renta
₲ 2.452.118
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-165896
Monto Contrato
₲ 1.479.609.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.376.991.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.376.991.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351589
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2