Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002798
Monto de la Factura
₲ 1.612.765
Nro. Solicitud de Transferencia
60544
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.536.752
Retención DNCP
₲ 5.791
Retención IVA
₲ 40.678
Retención Renta
₲ 29.544
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-154107
Monto Contrato
₲ 1.541.988.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.473.415.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.473.415.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339242
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1