Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002871
Monto de la Factura
₲ 36.090.565
Nro. Solicitud de Transferencia
82348
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.321.471
Retención DNCP
₲ 128.614
Retención IVA
₲ 984.288
Retención Renta
₲ 656.192
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-154107
Monto Contrato
₲ 1.541.988.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.473.415.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.473.415.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339242
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1