Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002797
Monto de la Factura
₲ 1.874.235
Nro. Solicitud de Transferencia
60544
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.792.318
Retención DNCP
₲ 6.821
Retención IVA
₲ 40.298
Retención Renta
₲ 34.798
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-154107
Monto Contrato
₲ 1.541.988.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.473.415.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.473.415.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339242
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1