Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003005
Monto de la Factura
₲ 67.283.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122694
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.621.863
Retención DNCP
₲ 248.811
Retención IVA
₲ 1.143.381
Retención Renta
₲ 1.269.445
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-154107
Monto Contrato
₲ 1.541.988.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.473.415.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.473.415.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339242
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1