Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001431
Monto de la Factura
₲ 7.457.875
Nro. Solicitud de Transferencia
124747
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
22-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.092.303
Retención DNCP
₲ 26.577
Retención IVA
₲ 203.397
Retención Renta
₲ 135.598
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-160221
Monto Contrato
₲ 208.423.174
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.891.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.891.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346315
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos de Ferreterías, Plomerias y Otros - Plurianual.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2