Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001462
Monto de la Factura
₲ 3.895.820
Nro. Solicitud de Transferencia
140833
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2018
Fecha de la Transferencia
15-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.669.579
Retención DNCP
₲ 13.741
Retención IVA
₲ 106.250
Retención Renta
₲ 106.250
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-160221
Monto Contrato
₲ 208.423.174
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.891.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.891.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346315
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos de Ferreterías, Plomerias y Otros - Plurianual.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2