Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000477
Monto de la Factura
₲ 303.624.390
Nro. Solicitud de Transferencia
66304
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.992.094
Retención DNCP
₲ 1.070.966
Retención IVA
₲ 8.280.665
Retención Renta
₲ 8.280.665
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UBALDO MARTIN BRITEZ FLEITAS
RUC
852766-0
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-161989
Monto Contrato
₲ 1.197.497.026
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.127.955.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.127.955.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348231
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Mayores de Instalaciones de la Agrupación Logística del COMINGE (Plurianual).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2