Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000411
Monto de la Factura
₲ 370.237.402
Nro. Solicitud de Transferencia
164152
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.736.706
Retención DNCP
₲ 1.305.928
Retención IVA
₲ 10.097.384
Retención Renta
₲ 10.097.384
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UBALDO MARTIN BRITEZ FLEITAS
RUC
852766-0
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-161989
Monto Contrato
₲ 1.197.497.026
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.127.955.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.127.955.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348231
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Mayores de Instalaciones de la Agrupación Logística del COMINGE (Plurianual).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2