Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000488
Monto de la Factura
₲ 439.325.256
Nro. Solicitud de Transferencia
104093
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
13-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 413.812.440
Retención DNCP
₲ 1.549.620
Retención IVA
₲ 11.981.598
Retención Renta
₲ 11.981.598
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UBALDO MARTIN BRITEZ FLEITAS
RUC
852766-0
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-161989
Monto Contrato
₲ 1.197.497.026
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.127.955.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.127.955.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348231
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Mayores de Instalaciones de la Agrupación Logística del COMINGE (Plurianual).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2