Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004237
Monto de la Factura
₲ 7.883.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148620
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.516.027
Retención DNCP
₲ 29.130
Retención IVA
₲ 112.614
Retención Renta
₲ 225.229
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-165894
Monto Contrato
₲ 148.252.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.001.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.001.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351589
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2