Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003692
Monto de la Factura
₲ 5.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82708
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.625.341
Retención DNCP
₲ 21.802
Retención IVA
₲ 84.286
Retención Renta
₲ 168.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-165894
Monto Contrato
₲ 148.252.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.001.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.001.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351589
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2