Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006983
Monto de la Factura
₲ 61.723.100
Nro. Solicitud de Transferencia
33302
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.138.672
Retención DNCP
₲ 217.714
Retención IVA
₲ 1.683.357
Retención Renta
₲ 1.683.357
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-166835
Monto Contrato
₲ 1.045.982.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 985.203.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 985.203.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353225
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2